没有使用无纸化报销管理系统的大多数企业单位，在日常单位报销管理流程中，很多财务的重点目光都集中在员工对报销单的填写规范和票据粘贴规范上，尤其要求员工在填写报销单时必须要符合规范（通用的报销单填写规范可以参考关于报销单填写报销单规范，搞懂这些不返工！）。
同样时线下审批，相对于填写纸质报销单，使用电子报销单进行线上填写的方式，就能自动解决报销单填写格式规范的问题，连同电子发票的打印格式一并规范起来。
而其实在整个报销流程中，除了报销单填写、票据粘贴需要规范外，报销费用的审批流程也需要进行规范管理。
报销手续及签批齐全
1、单位应该制定严格的费用审批制度和审批流程，并严格按照财务部门签发的审批制度和流程执行。
2、对于要求有证明人的采购单据，应要求证明人进行签字确认，共同对报销的真实性负责。
3、对于有明确采购数量的物品，需由签收人进行签收，并核对入库数量。
4、对于差旅费报销单，因公司有费用级别规定，不同级别的职员有不同的报销标准，所以在不提供其他证明更高级别的情况下，按职员的职务来评级，如职员除职务外另有更高级别的技能等级，必须由部门领导注明级别或提供高级别证明。
5、凡购买的物品及低值易耗品，报销时都必须附物品申购单及人库单。
6、财务应核查报销单所附发票的真伪情况，如果是电子发票打印件，应检查发票是否存在重复报销、核验发票真伪并要求员工提交电子发票原件存档。如果是采用电子报销单填写，员工按照要求填写报销内容并上传发票后，系统将自动完成相关工作，如果是填写的纸质报销单，则可以通过专门的电子发票查重工具处理相关工作。
报销凭证的签字要求
1、按规定应该签字的人员必须全部签字，签字必须签全称，不得只签姓。
2、签字人签署姓名后，还应当签署签字的日期。
3、领导签字应当明确表明是否同意报销。
4、为便于原始凭证的装订，签字是签在凭证的正面，应签在右上方。签字如果是签在凭证的反面，应签在左上方。
5、有多张凭证都需要签字时，经办人、证明人、部门负责人要一张一张分别的签，不能用复写纸同时签。
6、按规定顺序签字
（1）经办人签字
（2）证明人（签收人）签字
（3）部门负责人签字
（4）办公室主任签字
（5）财务部门经理签字
（6）总经理签字
7、员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。
