考拉出售、有道上市后,网易交出了一份怎样的财报

考拉出售、有道上市后,网易交出了一份怎样的财报
2019年11月22日 10:28 TechWeb

11月21日,网易公司发布该公司截至2019年9月30日的第三季度未经审计财报,报告期内,网易实现净营收146.36亿元,同比增长11%;归属于网易股东的持续经营净利润为128.85亿元,上一季度和去年同期的净利润分别为33.54亿元和20.63亿元,环比增长284.17%,同比增长524.58%。

由于考拉出售、有道上市,网易本季度整体统计口径出现变动,原先的电商、广告业务不再单独列出,变更为在线游戏、有道、创新及其他业务三个板块,广告、严选和网易云音乐都被列入创新业务。

网易第三季度营收构成

财报披露,网易第三季度净营收的增长主要得益于在线游戏服务和有道净营收的同比增长,其中,游戏贡献了近8成营收。而净利润的激增则主要来自出售考拉业务所得收益。

日前,阿里向港交所递交的招股书显示,阿里以总收购对价18.25亿美元自网易收购了考拉100%的股权,相当于花费了129.58亿元人民币。

根据阿里招股书,截至2019年9月30日止三个月,阿里投资和收购活动现金支出为人民币128.77亿元(约为18.02亿美元),其中包括申通快递与考拉的支出。

整体来看,除了出售考拉业务,网易的游戏、教育、创新业务表现平稳,营收均出现不同幅度的增长。

游戏增速放缓 贡献近8成营收

作为网易最赚钱的一块业务,在线游戏第三季度录得净收入为115.35亿元,占总营收的比重为78.8%。相较于上一季度和去年同期的114.33亿元和103.48亿元净收入,环比增长0.9%,同比增长11.5%,增速放缓。

这显然不是一个好兆头。资本市场更青睐多元化的企业结构来分担风险,陌陌、B站等都在努力促进营收结构的多元化。在最新一个季度,B站非游戏业务与游戏业务的营收已经基本持平。

在财报电话会议上,网易CEO丁磊表示,在流量变现方面,正在积极尝试和开拓各种营收模式,以前有广告、会员,现在有直播,未来还会有社交类型的收入来源。

说回游戏,网易本季度游戏业务营收增长主要得益于移动端游戏的增长。财报显示,第三季度来自手游的净收入占在线游戏服务净收入的71%。

报告期内,《明日之后》、《率土之滨》和《第五人格》等手游表现强势,本季度网易还在国内市场推出了《量子特攻》、《轩辕剑龙舞云山》等一系列手游,接下来,还将推出《梦幻西游三维版》、《阴阳师:百闻牌》、《漫威超级战争》等手游产品。

与此同时,网易游戏注重海外市场布局,一直在大力投资海外的工作室,海外游戏市场对网易游戏整体营收比例的贡献超过10%。在财报电话会议上,网易方面称,对“网易游戏的海外竞争格局感到很乐观”。

在毛利率方面,在线游戏第三季度毛利率为63.8%,较上一季度的63.1%微涨,较去年同期的65.1%有所下降。本季度,网易旗舰游戏《梦幻西游》电脑版流水创新高。

教育战略地位提升 有道营收同比增98%

今年10月,网易有道正式登陆纽交所,成为网易旗下第一家独立上市的公司。作为上市后首份财报,有道第三季度实现净收入3.459亿元,同比增长98.4%;归属于网易有道股东的净亏损为2.422亿元,去年同期为亏损7700万元,亏损同比扩大214.5%。

第三季度恰逢暑期,付费用户增加带来了在线教育相关净收入的增长。其中,在线课程、智能硬件两大业务成为此次财报亮点。在线课程销售额2.9亿,同比增长140%;得益于有道词典笔和有道翻译王的销量增加,学习型智能硬件销售收入同比增长707%。

财报显示,有道第三季度K-12付费学生的注册人数同比增长179.2%,达到92,700人;精品课每付费学生的毛账单收入同比增长48.6%至905元。受K-12注册付费学生数量强劲增长,以及每付费学生毛账单收入增长的推动,有道第三季度学习服务和产品净营收2.252亿元,同比增长141.6%。

业务增长的同时,有道还在持续加大技术投入。财报显示,有道第三季度研发费用7490万,同比增长42%,这主要用于课程开发和技术专业人员增加,以至于相应的薪资支出增加。

有道CEO周枫在财报中表示,有道目前的目标是继续增加毛账单收入、付费学生数量和营收。

创新及其他业务毛利率下降至15.2%

由于业务调整,本季度,广告、严选、网易云音乐等均被列入创新业务。本季度,创新及其他业务营收27.55亿元,上一季度和去年同期分别为26.92亿元和26.37亿元。

受宏观经济环境影响,广告业务收入下降,且员工成本及内容采购支出上涨,导致创新及其他业务毛利同比下降,毛利率由去年同期的17%下降至15.2%。

相对而言,网易云音乐表现突出。在财报电话会议上,网易方面披露,网易云音乐收入再创新高,付费音乐、广告和直播收入增长强劲,整体财务表现向好发展。

今年8月初,网易云音乐上线社区版块“云村”,为用户提供交流讨论、创作分享的平台,还推出了全新的音乐创作表达形式Mlog,不仅加深了社区用户间的互动,还塑造了良好的平台生态,推动优质平台和优质用户互相反哺的良性循环。

9月,网易云音乐获得阿里巴巴、云锋基金等共计7亿美元融资。网易表示,将继续大力支持网易云音乐的发展,助推中国原创音乐人创作出更好的作品。

网易云音乐持续加码社交,也是希望用社交功能增长用户使用时长并拓展商业化空间。用丁磊的话说,“音乐在中国才刚刚开始,大有可为”。

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