这家公司IPO,一定有你的功劳!年入5亿你的“懒”成就了这家企业

这家公司IPO,一定有你的功劳!年入5亿你的“懒”成就了这家企业
2020年08月18日 17:51 ipo观察

近日,半成品菜生产企业苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”)更新了招股书,味知香申请于上海证券交易所上市,拟募集资金6.54亿元,分别投资于年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目、研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目以及补充流动资金,保荐机构为国泰君安证券股份有限公司。

味知香专注于半成品菜的研发、生产和销售,并建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系,目前该公司产能为 8,000 吨。公司产品包括肉禽类、水产类及其他类,涵盖数百种菜品,有效地满足了不同地区消费者的饮食习惯和口味偏好。

半成品菜是以农产、畜禽、水产品等为主要原料,经过洗、切及配制加工等处理后可直接进行烹饪的预制菜品。半成品菜质量主要依靠原材料,公开资料显示,味知香采购部经理曾接受媒体采访表示:“鸡肉供应商是肯德基终端供应商,猪肉则是来源于双汇和中粮,牛肉绝大部分是澳洲进口,水产品也是从实力雄厚的龙头水产厂家直接采购而来。”

财务数据方面,在2016-2019年报告期各期,公司营业收入分别为 35,878.68 万元、46,595.10 万元及 54,242.45万元,净利润分别为 5,180.45 万元、7,112.49 万元及 8,624.33 万元,主营业务毛利率分别为 24.51%、25.06%和 24.88%。

年销售上亿吨

招股书显示,味知香 2017 年、2018 年和 2019 年的销量分别为 9,630.72 吨、11,899.79吨和 13,176.28 吨,平均单价为36.88元/千克38.64、元/千克 40.55、元/千克。

牛肉类产品是该公司的销量第一大产品,报告期内贡献的营业收入分别为16,123.30 万元、22,120.10万元、26,044.40万元,占总收入的比例为45.39%、48.11%、48.74%。

2019年,一份牛肉类产品的平均单价为每千克49.66元,单位产品重量为0.59千克,毛利率为24.77%,据此简单计算,卖一份牛肉类半成品菜可赚毛利7.25元。

服务B+C端

半成品菜由净菜逐步发展、本土化而来,最早起源于美国,最初供应餐饮行业,帮助餐厅、配餐公司降低其人工费、水电费和垃圾处理费,减少厨房面积和设备采购;如今逐步面向家庭、个人零售,方便了居民日常烹饪。

随着现代社会生活形态变迁,快节奏的生活及工作压力导致职场人员缺乏足够的时间和精力去制作三餐,快餐、外卖成为了多数人的选择。不用洗、不用摘,菜买回家,放锅里就能炒的半成品菜,半成品菜免去用户耗时厌烦的烹饪流程,无疑可以稳稳的吃下一波懒人经济的红利。

我国半成品行业仍然处于发展早期。麦星投资的数据显示,2019年中国家庭户均消费半成品菜市场规模,大概只达到日本2004年家庭户均消费的5%,发展空间还很大。

半成品本身是个好生意,但是要做大规模却不容易。

在2015年,半成品O2O是曾是创业圈的热点,一群O2O企业结合互联网的方式,以社区为单位展开配送,从线上订单管理、源头采购,再到产品出品、物流配送,最后完成消费者体验的一系列程序式串联。2C的半成品电商客单价低而配送成本高,服务链条过长,模式厚重。同时,个人业务的复杂程度还是挺高的,顾客的消费频次也很低,很难形成规模效应。

因而相对而言,做B端生意会更具前景,通过承接大量的B端订单,进行规模化采购,也能大幅降低其食材成本,进而提高了餐饮企业的议价空间。但我国餐饮连锁化率不足1%,餐饮企业客户过于分散,这制约了半成品菜行业的集中发展。

味知香是一家服务B+C端的企业,销售模式就相对传统。味知香销售模式以经销为主,存在少量直销情况。经销渠道客户根据销售对象及终端客户不同分为零售渠道和批发渠道。零售渠道客户面向个人消费者,从味知香采购“味知香”品牌产品后销售给个人消费者,此类客户分为经销店和加盟店;批发渠道客户一般从事冷冻食品批发业务,此类客户主要从味知香采购“馔玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂等客户。

另外,半成品菜产品需要冷链运输,运输条件进一步限制了产品的销售半径。味知香所处的苏州市位于华东地区,2008年在苏州成立后,早期从上海、苏州开始进行业务拓展,销售区域逐步覆盖周边省市,至今销售区域仍主要位于华东地区。报告期内,公司对华东地区客户销售占比高,达到了 96%以上。

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