4月30日下午，万科企业股份有限公司（下称万科）在深圳举行2023年度股东大会，深圳地铁董事长辛杰、万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜等悉数出席。
在会上，万科对公司股价、融资等问题予以回应。
万科股价今年以来大幅回调，年初至今万科A股价已跌29.16%；万科企业股价已跌35.87%。
在4月14日的投资者调研活动中，万科管理层坦言，公司的确遇到了阶段性经营困难，流动性短期承压。
另据万科4月29日披露，2024年一季度万科实现营业收入615.9亿元，同比下降10.0%，一季度受结算规模下降和开发业务毛利率下滑的影响，万科实现归属于上市公司股东的净利润亏损3.6亿元，而去年同期为盈利14.46亿元。
可以说万科已经走到了“生死攸关”的时刻，针对如何脱困，万科管理层披露了其制定的一揽子稳定经营方案进展。
坚定“瘦身”
聚焦三大主业 退出其他业务
“万科今天的股价表现是达不到股东要求的，距离我自己的要求也很远。股东对我们的批评鞭策，我们完全接受，也不会找任何借口，目前正制定管理团队增持股票计划方案。”郁亮对股价持续波动做出回应。
在郁亮看来，想要提振股价最关键的，还是要把公司做好，降风险、改善基本面，谋求长期健康发展。其透露，万科已经制定了一揽子方案，主要包括两个阶段。
第一阶段是坚定瘦身，调整融资模式，降解风险。具体而言，除三项主业（开发、物业服务、租赁公寓）外，将退出其他业务，清理和转让非主业的财务投资。坚决大力度推进商办等大宗资产交易，计划每年完成200亿元。同时，主动完成融资模式转型。
第二阶段，万科将聚焦主业，做精业务，成为行业产品标杆、服务标杆。
为实现郁亮提出的三项目的，万科制定了“瘦身健体”一揽子方案：
❖“降负债”，未来两年削减付息债务1000亿元以上，未来五年付息负债总规模要降一半以上；
❖完成“融资模式转型”，从统借统还、主体信用为主的模式，逐步转向以项目、资产信用为主的融资模式；
❖完成“聚焦主业”，腾出有限资源、做好做强综合住区开发、物业服务、租赁公寓三大主业。因为未来房地产高质量发展的主要内容是好房子、好社区、好服务。万科聚焦的三大业务，市场有前景，社会有需求。
郁亮总结道：“一揽子方案并非只是收缩、压降方案，也是发展进取的方案。第一阶段的瘦身，是为第二阶段聚集资源、打基础。对于锚定的三大优势业务，万科将集中资源和管理精力做好做强，保持持续领先。”
融资已逐渐好转
3月以来，国际评级机构穆迪曾两次下调万科的信用评级，这几乎斩断了万科新增海外融资的可能性，在偿债高峰的压力下，境内新增融资至关重要。
此次股东大会上，万科总裁祝九胜对融资情况做出回应，得益于银行支持和自身努力，目前公司的融资已逐渐好转，并对后续进展充满信心。
此前，在万科2023年3月召开的年报业绩会上，祝九胜曾提到，万科正面临三大挑战，包括开发业务收支不平衡、融资模式由总对总转向项目制、经营性业务布局庞大。
承接3月业绩推介会的表态，祝九胜再以“三重山”回应了如何应对阶段性流动性挑战的问题，并强调了针对上述挑战的三项工作重点。
一是不折不扣落实房地产融资协调机制（白名单），能报尽报，能上尽上，目前集团已有59个项目申请纳入白名单；
二是大力推进经营性物业贷，作为“双利手”，既可以解决历史上的存量问题，也可以阶段性地获取新的流动性；
三是银团贷款，目前取得了众多银行的支持，可以提升银企合作的效率，目前正在积极推进中。
据悉，2024年以来万科已新增融资提款168亿，境内新增融资平均成本3.33%。
国资大股东再站台发声
在股东大会上，万科大股东深铁集团再次重申了对万科的支持。
“作为万科公司的长期股东，深铁集团的态度和立场一直没有变，会一如既往支持万科的良性发展，不会因市场波动而动摇。”深铁集团董事长辛杰表示。
他呼吁，在房地产新旧模式转换过程中，需要给企业一些时间来调整步伐和节奏。
就在股东大会召开前，4月30日上午，万科旗下中金印力消费REIT在深交所成功上市。辛杰介绍，在中金印力消费REIT的发行过程中，深铁集团对其认购占比29.7%。
“REITs作为重要的战略性平台，将为万科带来新的流动性支持，也为大量商业资产的盘活变现提供了平台。”辛杰表示，目前中金印力消费REIT的扩募方案正在筹划，有望注入新的资产，深铁对该平台的发展具有长足信心。
另外，辛杰透露，深铁与万科的其他合作项目，都在以市场化、法治化的方式，积极谋划和推进之中，一旦落地，万科将予以公告。
“深铁会督促万科，积极把握行业变革趋势，以科技创新发展新质生产力，建设好房子、提供好服务，做到产品过硬、品牌卓著，持续为股东、为社会创造价值，实现长期健康发展。”辛杰总结道。
记者/ 王海苹 刘舟义（见习）
内容综合自/ 第一财经 证券时报 界面新闻 蓝鲸财经
编辑 / 王海苹 刘雅婧
